昆明市发展和改革委员会

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索引号: 015113171-201603-199255 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2016-03-28 11:36
名 称: 关于昆明市发展和改革委员会2016年部门预算 编制的说明
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关于昆明市发展和改革委员会2016年部门预算 编制的说明

发布时间:2016-03-28 11:36 浏览次数:40
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按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市发展和改革委员会和4个下属单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、 基本职能及主要工作

1、 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;配合省编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布部分市级专项规划。

2、 统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全市经济社会发展的建议;研究分析全市宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3、 指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、 贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全市价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全市格、收费改革调整方案,拟订和调整由市管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全市市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5、 按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划,综合平衡市级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我市重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6、 拟订全市重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7、 制定我市利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果;加强对重大招商引资项目的服务,建立全市招商引资项目库。

8、 贯彻国家、省能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好昆明市内铁路、轨道交通和滇中城际高速铁路等规划及建设的各项工作;统筹全市资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新技术;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

9、 组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

10、 承担昆明市人民政府重点项目办公室、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道交通建设项目办公室、昆明市国民经济动员办公室、昆明市西部开发办公室、昆明市发展循环经济工作领导小组办公室、昆明市加快北部县区经济发展协调工作领导小组办公室、昆明市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、昆明市东川经济转型和可持续发展工作领导小组办公室日常工作。

二、 部门预算编制情况

1、 严格按照预算法要求编制部门预算;

2、 根据单位情况认真编制部门预算;

3、 做好单位年初计划工作。

三、 部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共5个,分别是昆明市发展和改革委员会、昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室、昆明市公益性基本建设项目管理中心,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。编制2016年部门预算时,在职在编实有人数149人,其中:财政全供养149人;在编实有车辆18辆。离退休人员99人,其中:离休9人,退休90人。

四、 2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入2772.06万元,其中:本级财力2772.06万元。2016年部门预算总支出2772.06万元,其中:基本支出2496.11万元,占总支出的90%,项目支出275.95万元,占总支出的10%。按支出功能科目分类,支出分别列“发展与改革事务-行政运行”支出,主要反映行政单位的基本支出;“发展与改革事务-日常经济运行调节”支出、“发展与改革事务-其他发展与改革事务”支出,“发展与改革事务支出-物价管理”支出等主要反映行政单位及下属单位的项目支出;“住房保障支出”主要反映昆明市发展和改革委员会及下属单位住房公积金及住房补贴。

(一)基本支出情况

2016年用于保障昆明市发展和改革委员会机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出2496.11万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出2243.65万元,占基本支出的90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)252.46万元,占基本支出的10%,其中,年人均办公费1545元,年人均水、电费400元,年人均差旅、邮电费2578元,车年均保险费4000元等。  

(二)项目支出情况

2016年用于保障昆明市发展和改革委员会机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出275.95万元,如经济运行分析、计划报告编制、物价管理工作经费、经济体制改革研究工作经费、价格收费行为专项整治工作经费等。与上年对比减少337.55万元,减少55%。