昆明市发展和改革委员会

政府信息公开

索引号: 015113171-201802-199266 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2018-02-26 15:48
名 称: 昆明市发展和改革委员会2018年部门预算编制说明
文号: 关键字: 昆明市发改委,2018,部门预算,编制说明

昆明市发展和改革委员会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-26 15:48 浏览次数:29
字号:[ ]

目录

第一部分昆明市发展和改革委员会2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市发展和改革委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

昆明市发展和改革委员会2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;配合省编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布部分市级专项规划。

2、 统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全市经济社会发展的建议;研究分析全市宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3、 指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、 贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全市价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全市格、收费改革调整方案,拟订和调整由市管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全市市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5、 按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划,综合平衡市级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我市重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6、 拟订全市重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7、 制定我市利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果;加强对重大招商引资项目的服务,建立全市招商引资项目库。

8、 贯彻国家、省能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好昆明市内铁路、轨道交通和滇中城际高速铁路等规划及建设的各项工作;统筹全市资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新技术;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

9、 组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

10、 承担昆明市人民政府重点项目办公室、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道交通建设项目办公室、昆明市国民经济动员办公室、昆明市西部开发办公室、昆明市发展循环经济工作领导小组办公室、昆明市加快北部县区经济发展协调工作领导小组办公室、昆明市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、昆明市东川经济转型和可持续发展工作领导小组办公室日常工作。

(二)机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共4个,分别是昆明市发展和改革委员会、昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

(三)重点工作任务

1、积极发挥好参谋助手作用。及时跟踪分析经济运行情况,加强和完善经济运行分析工作,随时掌握经济运行中的重大变化、重要情况,及时发现并认真解决苗头性、倾向性问题,做好宏观经济的预测、预警,突出对重大问题、重大战略、重大规划、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,为党委、政府决策提供参考依据。加强统筹协调,排时间,精心组织,抓紧工作,认真落实,按进度要求完成阶段性目标任务。

2、 切实抓好投资管理和项目建设。调整优化投资结构,加大综合交通、生态环保和民生保障等基础设施建设投入,吸引社会资本参与我市基础设施建设;加大先进制造业、大健康产业、现代服务业、旅游业等领域的投入,提高产业投资占固定资产投资的比重。切实抓好重点项目建设,积极帮助协调解决项目推进中的困难和问题。多渠道落实建设资金,积极主动争取中央和省的资金支持;进一步激发社会资本活力,扩大社会资本投资渠道。推进项目前期工作,加大项目前期经费投入力度,做深做实各项前期工作,为实现投资持续增长提供保障。

3、 积极推动产业结构优化升级。加强产业发展布局研究,完善支持重点产业发展政策体系。着力培育扶持大健康产业及战略性新兴产业发展,实现产业发展高端化和产业体系现代化。深入推进服务业综合改革试点,推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。实施大众创业万众创新,建设双创示范基地。认真履行“188”重点产业发展领导小组办公室职能。继续推进节能减排工作,大力推广新能源汽车,落实我市新能源汽车产业发展及推广应用三年行动计划。牵头做好我市钢铁煤炭化解过剩产能工作。

4、 继续推进重点领域改革。结合实际,科学研究制定我市事业单位及国有企业公务用车制度改革相关方案。完成好我市党政机关公务用车制度改革机要通信和应急综合执法用车平台建设等的后续工作。认真开展调研,启动我市《贯彻关于创新政府配置资源方式的实施意见》的编制工作。按照国家和省的统一安排部署,加快推进收费改革,建立执收单位目录清单,建立和实施执收单位收费目录管理机制。

5、 深入推进易地扶贫搬迁工作。督促各县区认真梳理本地易地扶贫搬迁整改后调出项目的资金使用情况,并提出处理意见,待摸清全市情况后,及时向省易地办汇报、请示,解决好资金消化处理问题。我委将加强与省发改委的沟通、对接,及时下达2018年度计划任务,并督促各县区先行开展前期工作,尽快启动项目建设,确保按要求完成工作任务。统筹平衡三年行动计划任务。对照全省三年行动计划65万建档立卡贫困人口搬迁任务下达昆明市的分县规模,分析测算各县区实际能够完成的任务数,积极配合市扶贫办研究提出处理意见,以市扶贫开发领导小组名义上报省扶贫开发领导小组审批。

6、 继续努力保持物价水平稳定。加强价格监测分析,加强粮油肉菜等居民生活必需品价格监测预警分析,继续推进重要民生商品价格信息公布工作,提高价格透明度;启动自来水价格的调整工作,进一步完善我市水价体系。完善天然气价格形成机制。公布实行政府定价或政府指导价的重要商品和服务价格的清单,清单外无定价。进一步深化售电侧改革,通过更大电量参与电力市场化交易,切实降低企业用电成本。加强教育、医疗、机动车停放等民生价费管理。加大价格违法行为的打击力度,严厉打击散布涨价信息、哄抬价格和牟取暴利等行为,切实维护市场价格秩序。

7、 不断提高对外开放水平。主动服务和融入国家重大发展战略,积极拓展与东南亚、南亚的合作,配合开展沿边开放自贸区建设调研,跟踪国家和省“一带一路”、长江经济带建设动态和政策动向。继续加强国内区域合作,加强与北京朝阳区、深圳市的对接沟通,推动双方合作深入开展。继续协调推进与泛珠三角区域、川滇黔十二市州的合作。继续加强滇中城市经济圈深度合作,推动滇中城市经济协同发展。

8、 持续推动社会事业和民生改善。认真做好与民生相关的重点项目的协调、配合推进工作,积极争取对国家和省级的资金补助,鼓励社会事业项目建设,进一步加强社会公共服务水平的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4, 分别是分别是:昆明市发展和改革委员会、昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制173人,其中:行政编制163人,事业编制10人。在职实有163人,其中: 财政全供养 163人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员126人,其中: 离休 9人,退休117人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年昆明市发展和改革委员会财务总收入45,408.48

万元,其中:一般公共预算44,093.48万元,政府性基金1,315.00万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年昆明市发展和改革委员会财政拨款收入45,408.48万元,其中:本年收入45,408.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款35,093.48万元(本级财力35,093.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款10,315.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出45,408.48万元。本级财力安排支出45,408.48万元,其中,基本支出3848.48万元,占总支出的8%,项目支出41560万元,占总支出的92%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

1、 “发展与改革事务-行政运行”(201-04)支出13,138.52万元,主要反映发展和改革事务支出。

2、 “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”(212-08)1315万元,主要反映昆明市2017年岩熔地区石漠化综合治理工程市级配套资金315万元、全省一流特色小镇配套资金1000万元;

3、 “城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(212-13)10000万元,主要反映开通国际航线补贴资金。

4、 “城乡社区支出-其他城乡社区支出”(212-99)20000万元,主要反映全市的基本建设项目前期费20000万元。

5、 “住房保障支出—住房改革支出”(221-02)261.96万元主要反映昆明市发展和改革委员会及下属单位的住房公积金及住房补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出3848.48万元,项目支出41560万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算74万元,比上年预算数对比无变化,其中:1、因公出国(境)费20万元,比上年预算数对比无变化;2.公务接待费9万元,与上年预算数对比无变化;3.公务用车购置及运行费45万元(其中公务用车购置0元,公务用车运行费45万元),与上年预算数对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。2018年昆明市发展和改革委员会无政府采购预算。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市发展和改革委员会机关及下属单位基本支出3848.48万元,与上年对比增加1049.26万元,增减变化的原因主要是:

1、人员比上年增加6人,工资标准比上年提高。工资福利支出比上年增加733万元。

2、住房公积金比上年增加67万元

3、商品服务支出比上年增加49万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市发展和改革委员会机关下属单位项目支出41560万元,与上年对比增加21309.5万元,增减变化的原因主要是:

1、增加全市的基本建设项目前期费20000万元。

2、增加昆明市2017年岩熔地区石漠化综合治理工程市级配套资金315万元。

3、增加全省一流特色小镇配套资金1000万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市发展和改革委员会部门机关运行经费404.47万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效目标情况

年度总体绩效目标包括及时跟踪分析经济运行情况,加强和完善经济运行分析工作。抓好投资管理和项目建设。调整优化投资结构。积极推动产业结构优化升级。研究制定我市事业单位及国有企业公务用车制度改革相关方案。努力保持物价水平稳定,加强价格监测分析。深入推进易地扶贫搬迁工作。不断提高对外开放水平,主动服务和融入国家重大发展战略。持续推动社会事业和民生改善。认真做好与民生相关的重点项目的协调、配合推进工作。

重点绩效目标:

1、 地区生产总值增速9%以上。

2、 规模以上固定资产投资增速12%。

3、 居民消费价格涨幅控制在3%以内。

4、 城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和9.5%。

部门预算各表请见附件

 

昆明市发展和改革委员会2018年预算表