昆明市发展和改革委员会

政府信息公开

索引号: 015113171-201809-199267 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2018-09-25 10:56
名 称: 昆明市发展和改革委员会2017年度部门决算
文号: 关键字: 昆明市,发,改委,2017,年度,决算

昆明市发展和改革委员会2017年度部门决算

发布时间:2018-09-25 10:56 浏览次数:25
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昆明市发展和改革委员会2017年度部门决算

第一部分 昆明市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市发展和改革委员会为市政府组成部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办[2010]16号)执行。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;配合省编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布部分市级专项规划。

2、统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全市经济社会发展的建议;研究分析全市宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全市价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全市格、收费改革调整方案,拟订和调整由市管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全市市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5、按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划,综合平衡市级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我市重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6、拟订全市重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7、制定我市利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果;加强对重大招商引资项目的服务,建立全市招商引资项目库。

8、贯彻国家、省能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好昆明市内铁路、轨道交通和滇中城际高速铁路等规划及建设的各项工作;统筹全市资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新技术;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

9、组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

10、承担昆明市人民政府重点项目办公室、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道交通建设项目办公室、昆明市国民经济动员办公室、昆明市西部开发办公室、昆明市发展循环经济工作领导小组办公室、昆明市加快北部县区经济发展协调工作领导小组办公室、昆明市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、昆明市东川经济转型和可持续发展工作领导小组办公室日常工作。

(二)2017年度重点工作

按照市第十一次党代会、市委十一届二次、三次全会和2017年市“两会”确定的各项目标任务,我委着力从以下九个方面完成了工作:

一是认真贯彻落实国家和省关于经济工作的部署,全力以赴稳增长,促进经济发展稳中有进。主要从加强经济运行分析监测预警工作、加强对中央、省稳增长政策的研究和落实、主动做好经济工作的安排部署、建立完善经济调度制度、加强计划管理等方面做好相关工作,确保经济平稳健康发展。

二是全力推进项目建设,努力扩大投资规模。通过积极推进项目前期工作、积极向上争取资金、积极做好鼓励和引导社会资本参与基础设施建设工作、积极组织做好做好省重点项目投资基金申报工作、积极落实项目稽察等各方面工作的有力开展,项目建设有效推进,投资规模不断扩大。

三是认真贯彻落实国家脱贫攻坚重大决策部署,深入推进易地扶贫搬迁工作。易地搬迁脱贫攻坚分指挥部办公室实行挂图作战,按照市委、市政府明确的工作职责,强化对各相关县区和市级部门的统筹协调,研究拟订年度计划和每月、每周工作计划,定期召开工作例会和开展各项督查、调研工作等,切实抓好工作落实。

四是着力提升产业发展水平,促进产业转型升级。主要开展了以下工作:全力推进产业转型升级发展;化解钢铁过剩产能,严厉打击取缔“地条钢”;积极推进大众创业万众创新工作;大力推进国家服务业综合改革试点工作;深入推动新能源汽车推广应用工作;继续推动东川经济转型工作;推进通用航空产业综合示范区工作;积极做好重点产业项目的服务工作;牵头做好特色小镇创建和申报工作。

五是深入推进重点领域改革工作,努力激发发展动力和活力。在推进供给侧结构性改革、公务用车制度改革、价格领域改革和运用价格管理方式助力供给侧结构性改革等方面取得实质性进展。

六是主动服务国家重大发展战略,全面提高对外开放水平。配合省开展对外开放创新政策研究起草工作和配合推进区域性国际中心城市建设相关工作。

七是积极推进环保基础设施建设,努力改善生态环境。着力抓好重点流域生态治理工作,深入推进节能减排、低碳试点和资源节约工作,继续做好清理整治高尔夫球场的全面核查工作。

八是充分发挥服务职能,切实保障和改善民生全力推进综合交通项目建设、五大基础设施网络建设、社会民生事业项目建设、教育卫生补短板的相关工作、滇中引水前期工作、以工代赈工作和保持市场价格总水平基本稳定等关系民生的重要工作。

九是着力补上能源发展短板,为经济社会发展提供坚强能源保障。全力保障能源安全生产,继续推进油气管网建设工作和充电基础设施建设工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。分别是:

1、昆明市发展和改革委员会

2、昆明市价格监督检查局

3、昆明市价格监测和成本调查监审局

4、昆明市经济运行监测室

5、昆明市公益性基本建设项目管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市发展和改革委员会共编制人数171人,其中行政编制人数161人、事业编制人数10人。2017年年末实有人数155人,其中:机关人员151人、事业编制人员4人。

在职在编实有人员155人,其中,行政人员151人,事业人员4人。车辆编制数5辆(其中1辆为通信应急车辆、3辆为暂留执法用车、1辆为未参加车改的下属事业单位所属)。2017年单位名下有车辆28辆,2016年9月报停23辆,因尚未完成车辆报废手续,当年未作资产减少。车改后2017年年末实有车辆数5辆。离退休人员102人,其中:离休9人,退休93人。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市发展和改革委员会2017年度收入合计268,428,349.62元。其中:财政拨款收入268,428,349.62元,占总收入的100%;与上年对比增加222,705,500元,主要原因项目经费增加。附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

昆明市发展和改革委员会2017年度支出合计268,428,349.62元。其中:基本支出32,176,908.17元,占总支出的11%;项目支出236,251,441.45元,占总支出的88%。与上年对比,增加    222,741,949元。主要是因为本年新增昆明市固定资产投资项目前期费、大健康产业规划编制工作经费、信用体系建设工作经费、综合交通枢纽规划等项目经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,176,908.17元。与上年支出对比减少475,692元,主要是工资福利支出、个人和家庭的补助、与上年相比均有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。(年人均办公费1950元,年人均水、电费1334元,年人均差旅、邮电费等6347元,车年均保险费4000元)。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市发展和改革委员会机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出236,251,441.45元。与上年支出对比,增加223,217,641元,主要原因是2017年新增:昆明市固定资产投资项目前期费200,000,000元,大健康产业规划编制工作经费1,900,000元、大健康领导小组办公室工作经费2,000,000元、国家植物博物馆项目推介会及布展费用1,000,000元,新能源汽车市级补助资金核查服务经费330,000元,信用体系建设工作经费394,000元、综合交通枢纽规划及促进昆明要素市场建设研究课题费双创产业规划编制费270,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出268,428,349.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比,增加222,741,949元。主要是因为本年新增:昆明市固定资产投资项目前期费200,000,000元,大健康产业规划编制工作经费1,900,000元、大健康领导小组办公室工作经费2,000,000元、国家植物博物馆项目推介会及布展费用1,000,000元,新能源汽车市级补助资金核查服务经费330,000元,信用体系建设工作经费394,000元、综合交通枢纽规划及促进昆明要素市场建设研究课题费双创产业规划编制费270,000元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出65,678,792.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出、日常经济运行调节、物价管理、社会事业发展规划、经济体制改革研究、应对气候变化管理事务、招商引资、其他发展与改革事务支出。

2.节能环保支出200,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于低碳经济发展工作经费开支。

3.城乡社区支出200,000,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的75%,主要用于全市的基本建设投资项目前期费。

4. 农林水支出12,410.00元,主要用于扶贫工作经费开支。

5. 住房保障支出2,537,147.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%,主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为740,000元元,支出决算为289,859.46元,完成预算的39%。其中:因公出国(境)费支出决算为157,235元,完成预算的80%;公务用车购置及运行费支出决算为89,233.46元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为43,391.00元,完成预算的48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我委严格按照中央“八项规定”和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数289,859.46元比上年减少373,400元,下降56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加118,400元,增长290%万元;公务用车购置及运行费支出决算减少463,300元,下降83%;公务接待费支出决算减少26,600元,下降38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我委严格按照中央“八项规定”和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出157,235元,占55%;公务用车购置及运行维护费支出89,233.46元,占30%;;公务接待费支出43,391.00元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出157,235元,共安排因公出国(境)团组2个,累计3人次。开展内容包括:2人参加省发改委组团到巴西、阿根廷考察价格、收费机制;1人随市政府领导到德国、法国出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89,233.46元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,233.46元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(其中1辆为通信应急车辆、3辆为暂留执法用车、1辆为未参加车改的下属事业单位所属)。用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,391.00元。其中:

国内接待费支出43,391.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次456人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作,其它市发展改革系统人员到我市调研、学习交流工作经验,各县区政府及有关部门来我委汇报工作接待所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市发改委2017年机关运行经费支出3,194,488.81元,与上年对比增加了1,028,700元,主要原因是项目支出中的商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于各单位的办公费、印刷费、邮电费、维修护费、差旅费、接待费、公务用车运行费、维修护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、扶贫支出、专项办公室支出、离退休老干部等机关行政正常运行的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市发展和改革委员会资产总额52,343,255.69元,其中,流动资产29,233,533.46元,固定资产23,109,722.23元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11,888,000元,其中固定资产减少92,448元。报废报损资产83项,账面原值92,448元,实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

52,343,255.69

29,233,533.46

23,109,722.23

12,921,056.40

6,847,756.15

0

3,340,909.68

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年昆明发改委政府采购支出总额158,560元,政府采购货物支出158,560元。

(四) 重点绩效情况

根据昆明市人民政府办公厅《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》和昆明市财政局《关于做好2017年度预算绩效管理工作考核有关事项的通知》要求,切合实际的开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。我委认真开展绩效工作,成立了预算支出绩效管理工作领导小组,并召开预算编制布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理进行了讲解和任务分解。

1、 指标体系建立及组织建设、培训宣传方面

建立整体支出绩效评价个性指标体系,针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。

召开了预算绩效支出自评工作会、预算编制暨绩效管理工作布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解和培训。

通过昆明市发展和改革委员会外网对2017年昆明市发展和改革委员整体支出绩效评价情况进行了信息公开。

2、 绩效目标申报管理方面

编制2017年预算时申报了预算绩效目标及指标,整体支出绩效全覆盖,包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关文件的要求,编制上报了绩效目标申报表、经费测算报告和附件依据。

3、 绩效监控管理方面

根据《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理改革主要任务分解落实的通知》等文件要求,组织开展了2017年支出绩效跟踪,完成了部门预算支出绩效跟踪报告、重点绩效跟踪情况分析表、项目支出绩效目标跟踪监控表、2017年上半年预算绩效管理工作推进落实情况报告、2017年下半年预算绩效管理工作推进落实情况报告。上述报告均已按照财政部门的要求时限按质上报了财政部门。

4、 绩效评价管理方面

根据《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理改革主要任务分解落实的通知》,完成了2017年度预算支出绩效自评工作,组织开展了2017年度部门整体支出绩效自评和项目支出自评,完成了整体支出绩效自评报告。按照财政部门要求时限上报了财政部门,并将相应评价情况报送市政府分管领导。

5、 绩效评价结果应用方面

将评价结果作为与预算挂钩、进行考核和问责的依据。绩效管理按照财政资金预算绩效申报(事前申报)、支出进度分析和规范使用、重点支出绩效跟踪(事中控制)、绩效自评(事后评价)进行。按照财政局下达的指标执行支出,业务坚持收支平衡,统筹考虑,量入为出,合理安排资金,坚持勤俭节约的方针,少花钱多办事,提高了资金使用效率,圆满完成各项工作任务。

具体情况详见附件《昆明市发展和改革委员会2017年度部门整体支出绩效评价报告》。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 

昆明市发展和改革委员会2017年决算表(元)

决算附件:昆明市发展和改革委员会2017年度部门整体支出绩效评价报告