昆明市发展和改革委员会

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索引号: 015113171-201811-199269 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2018-11-13 15:01
名 称: 昆明市发展和改革委员会2017年部门预算的补充说明
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昆明市发展和改革委员会2017年部门预算的补充说明

发布时间:2018-11-13 15:01 浏览次数:55
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根据《云南省财政厅关于昆明市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(云财监[2018]43号)文件要求,严格对照我委2017年预算公开存在的问题清单,现对昆明市发展和改革委员会2017年部门预算补充说明。具体如下:

一、 完整性补充说明:

1、 对预算收支增减变化情况进行说明

(1)基本支出情况

2017年用于保障昆明市发展和改革委员会机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出2799.22万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出2443.98万元,占基本支出的87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)355.24万元,占基本支出的13%,其中,年人均办公费1545元,年人均水、电费400元,年人均差旅、邮电费2578元,车年均保险费4000元等。与上年基本支出2496.11万元对比,增加303.11万元,增加12%。主要是由于工资福利支出(包含人员工资、津补贴)、商品和服务支出(办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)增加。

(2)项目支出情况

2017年用于保障昆明市发展和改革委员会机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20250.5万元,如经济运行分析、计划报告编制、物价管理工作经费、经济体制改革研究工作经费、价格收费行为专项整治工作经费、昆明市新开国际航线培育资金等。与上年275.95万元对比增加19974.55万元,增加的原因主要是:2017年新增昆明市新开国际航线培育专项资金20000万元。

2、 对机关运行经费执行情况进行说明

机关运行经费安排

2017年本级财力安排(含昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室、昆明市公益性基本建设项目管理中心)机关运行经费355.24万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备维修维护等日常公用开支,以保证机构正常运转。与上年对比增加了40%,主要是增加了公务用车改革补贴。

3、 对政府采购执行情况进行说明

政府采购预算情况:

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,昆明市价格监督检查局共涉及采购项目3个,采购预算资金8万元。

4、 对专业性较强的名词进行解释

专业名词解释:

(1)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(2)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(4)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(5)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

二、 细化程度补充说明

2017“三公”经费预算74万元,比上年预算减少27万元,减少36%。主要是公务用车运行费用减少27万元,减少原因:公务用车改革后,我委积极落实中央“八项规定”,严格公务用车管理,实施公务用车审批制度,控制车辆运行费用。


昆明市发展和改革委员会

2018年11月13日