昆明市发展和改革委员会

政府信息公开

索引号: 015113171-201903-199270 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2019-03-11 11:20
名 称: 昆明市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明
文号: 关键字: 昆明市,发改委,2019,部门预算编制说明

昆明市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-11 11:20 浏览次数:80
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昆明市发展和改革委员会2019年预算公开目录

第一部分昆明市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市发展和改革委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;配合省编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布部分市级专项规划。

2. 统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全市经济社会发展的建议;研究分析全市宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3. 指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全市价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全市价格、收费改革调整方案,拟订和调整由市管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全市市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5. 按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划,综合平衡市级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我市重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6. 拟订全市重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7. 制定我市利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果;加强对重大招商引资项目的服务,建立全市招商引资项目库。

8. 贯彻国家、省能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好昆明市内铁路、轨道交通和滇中城际高速铁路等规划及建设的各项工作;统筹全市资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新技术;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

9. 组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

   10.承担昆明市人民政府重点项目办公室、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道交通建设项目办公室、昆明市国民经济动员办公室、昆明市西部开发办公室、昆明市发展循环经济工作领导小组办公室、昆明市加快北部县区经济发展协调工作领导小组办公室、昆明市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、昆明市东川经济转型和可持续发展工作领导小组办公室日常工作。

(二)机构设置情况

昆明市发展和改革委员会机关设19个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。内设机构分别是:办公室、政策法规处、发展规划处、综合处、经济体制综合改革处、利用外资处、地区经济处、农村经济处、工业经济处、交通运输处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、价格管理处、收费管理处、人事处、扶贫处、信用建设处、昆明市能源局、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道建设办公室。下属单位3个,分别是昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室。

(三)重点工作概述

1. 积极发挥好参谋助手作用。及时跟踪分析经济运行情况,加强和完善经济运行分析工作,随时掌握经济运行中的重大变化、重要情况,及时发现并认真解决苗头性、倾向性问题,做好宏观经济的预测、预警,突出对重大问题、重大战略、重大规划、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,为党委、政府决策提供参考依据。及时启动2019年全市经济社会发展主要目标任务研究和按时开展《2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面)》编制工作。

2. 切实抓好投资管理和项目建设。调整优化投资结构,加大综合交通、生态环保和民生保障等基础设施建设投入,吸引社会资本参与我市基础设施建设;加大先进制造业、大健康产业、现代服务业、旅游业等领域的投入,提高产业投资占固定资产投资的比重。切实抓好重点项目建设,积极帮助协调解决项目推进中的困难和问题。多渠道落实建设资金,积极主动争取中央和省的资金支持;进一步激发社会资本活力,扩大社会资本投资渠道。推进项目前期工作,加大项目前期经费投入力度,做深做实各项前期工作,为实现投资持续增长提供保障。积极争取上级资金支持,加大中央预算内资金争取力度,加大中央投资项目管理,确保中央资金落到实处,发挥效益。强化争取资金统计工作,2019年争取国家和省资金218亿元,实行月统计、月通报。

3. 积极推进产业发展。加强产业发展布局研究,完善支持重点产业发展政策体系。着力培育扶持大健康产业及战略性新兴产业发展,实现产业发展高端化和产业体系现代化。深入推进服务业综合改革试点,推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。实施大众创业万众创新,建设双创示范基地。认真履行“188”重点产业发展领导小组办公室职能。继续推进节能减排工作,积极配合市级相关部门完成推广应用工作。继续推进北汽、宝能、长江、江铃、东风云汽、昆客、航天神州等新能源汽车项目推广应用工作,加强本地新能源汽车产品推广应用力度,支持新能源汽车产业发展。

4. 继续推进重点领域改革。继续发挥好改革部门的职能,协调好经济机制改革专项小组各成员单位完成好市委市政府下达的各项改革任务。做好全市事业单位公务用车制度改革及国有企业公务用车制度改革工作;推进实施市场准入负面清单相关工作;推进天然气价格改革和节能环保价格改革工作;进一步深化行政审批制度改革;积极推进简政放权和深化行政审批制度改革工作;继续做好医疗服务价格改革工作;积极推进收费改革。

5. 深入推进易地扶贫搬迁工作。加大工作力度,做好旧房拆除和复垦复绿工作;聚焦关键环节,同步落实好后续扶持措施;全面查缺补漏,配合做好脱贫摘帽考核验收相关工作,组织开展好对相关县(区)2019年易地扶贫搬迁工作的成效考核。同时,对照国家脱贫摘帽考核验收要求,督促指导东川区、禄劝县查缺补漏,做好易地扶贫搬迁迎检准备工作;强化督查巡查,落实易地扶贫搬迁工作监管职责。

6. 继续努力保持物价水平稳定。加强价格监测分析,加强粮油肉菜等居民生活必需品价格监测预警分析,继续推进重要民生商品价格信息公布工作,提高价格透明度;启动自来水价格的调整工作,进一步完善我市水价体系。完善天然气价格形成机制。公布实行政府定价或政府指导价的重要商品和服务价格的清单,清单外无定价。进一步深化售电侧改革,通过更大电量参与电力市场化交易,切实降低企业用电成本。加强教育、医疗、机动车停放等民生价费管理。加大价格违法行为的打击力度,严厉打击散布涨价信息、哄抬价格和牟取暴利等行为,切实维护市场价格秩序。

7.不断提高对外开放水平。根据国家和省“一带一路”建设、面向南亚东南亚辐射中心建设相关政策动向,及时研究采取应对措施。积极参与中国—中南半岛经济走廊、孟中印缅经济走廊建设等合作机制,加强与泛珠三角区域、川滇黔市州的合作,构建区域互动合作新机制。根据区域性国际中心城市建设长效机制工作要求,协调、跟踪、推动我市建设区域性国际中心城市相关工作的落实。发挥好在全省对外开放中的龙头带动作用,继续深化与曲靖、玉溪、楚雄、红河等滇中城市的区域合作与协调联动,强化与省内其他市州的合作。

8. 持续推动社会事业和民生改善。按照市委市政府统筹安排,坚持以人为本,大力推动各项社会发展事业,提升社会保障水平,加强社会管理能力建设,进一步构建覆盖广泛、分布合理的社会基本公共服务体系。严格按照国家、省中央预算内资金、国家专项债券基金的报送要求,重点申报对符合国家产业政策、资金扶持方向、产业调整方向的项目,鼓励社会事业项目建设。严格按照市委、市政府的工作指示和委领导的工作要求,做好教育、卫生、旅游、民政等社会事业的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是昆明市发展和改革委员会、昆明市价格监督检查局、昆明市价格监测和成本调查监审局、昆明市经济运行监测室。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制175人,其中:行政编制165人,事业编制10人。在职实有154人,其中:财政全供养154人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员126人,其中:离休9人,退休117人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入45,088.66万元,其中:一般公共预算34,806.16万元,政府性基金10,282.50万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入45,088.66万元,其中:本年收入45,088.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34,806.16万元(本级财力34,806.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款10,282.50万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出45,088.66万元。本级财力安排支出45,088.66万元,其中,基本支出4067.66万元,项目支出41,021万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类,支出分别列:

20104——发展与改革事务,支出13,925.85万元,主要反映发展与改革事务方面的支出;

20111——纪检监察事务,支出10万元,主要反映纪检、监察方面的支出;

20805——行政事业单位离退休,支出332.98万元,主要反映行政事业单位离退休方面的支出;

20827——财政对其他社会保险基金的补助,支出3.72万元,主要财政对其他社会保险基金的补助支出。

21011——行政事业单位医疗,支出233.51万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;

21208——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,支出282.50万元,主要反映2018年昆明市岩溶地区综合治理市级配套经费支出;

21213——城市基础设施配套费安排的支出,支出10,000万元,主要反映昆明市新开国际航线培育资金支出;

21299——其他城乡社区支出,支出20,000万元,主要反映全市的基本建设项目前期费支出;

            22102——住房改革支出,支出300.10万元,主要反映行政事业单位安排的住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出4067.66万元,项目支出41021万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算39万元,比上年预算数减少35万元,其中:1.因公出国(境)费20万元,比上年预算数对比无变化;2.公务接待费9万元,比上年预算数对比无变化;3.公务用车购置及运行费10万元(其中公务用车购置0元,公务用车运行费10万元),比上年预算数减少35万元。“三公”经费减少的原因主要是:公务用车改革后,公务用车运行费用大幅下降。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市发展和改革委员会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市发展和改革委员会基本支出4,067.66万元,与上年对比增加219.18万元,增减变化的原因主要是:工资福利支出、离退休人员经费的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市发展和改革委员会项目支出41,021万元,与上年对比减少539万元,增减变化的原因主要是:2019年减少特色小镇补助经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市发展和改革委员会机关运行经费393.61万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比2018机关运行经费404.47万元,减少7.86万元。减少的原因:实有人数较2018年减少,机关运行经费也随之减少。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:我委2018年年末资产总计2852.80万元,其中流动资产564.43万元(库存现金1.26万元、银行存款465.16万元、其他应付款98.01万元),占比20%;固定资产2288.37万元,占比80%。总资产相较2017年年末减少2378.63万元,减幅45%,主要原因是因往来款减少导致年末银行存款数减少2357.61万元以及因2018年集中核销报废固定资产,导致固定资产数减少19.71万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据昆明市人民政府办公厅《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》和昆明市财政局《关于做好2018年度预算绩效管理工作考核有关事项的通知》要求,切合实际的开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。我委认真开展预算绩效工作,成立了预算支出绩效管理工作领导小组,并召开预算编制布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理进行了讲解和任务分解。

1、 指标体系建立及组织建设、培训宣传方面

建立整体支出绩效评价个性指标体系,针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。召开了预算编制暨绩效管理工作布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解和培训。

2、 绩效目标申报管理方面

编制2019年预算时申报了预算绩效目标及指标,整体支出绩效全覆盖,包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关文件的要求,编制上报了绩效目标申报表、经费测算报告和附件依据。

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