昆明市发展和改革委员会

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索引号: 015113171-201909-199271 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2019-09-04 09:52
名 称: 昆明市发展和改革委员会2018年度部门决算说明
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昆明市发展和改革委员会2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-04 09:52 浏览次数:56
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附件3

昆明市发展和改革委员会2018年度部门决算

第一部分 昆明市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;配合省编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布部分市级专项规划。

2、统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全市经济社会发展的建议;研究分析全市宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全市价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全市格、收费改革调整方案,拟订和调整由市管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全市实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全市市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5、按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划,综合平衡市级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我市重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6、拟订全市重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7、制定我市利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果;加强对重大招商引资项目的服务,建立全市招商引资项目库。

8、贯彻国家、省能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好昆明市内铁路、轨道交通和滇中城际高速铁路等规划及建设的各项工作;统筹全市资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新技术;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

9、组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

10、承担昆明市人民政府重点项目办公室、昆明市人民政府重点建设项目稽察办公室、昆明市铁路和轨道交通建设项目办公室、昆明市国民经济动员办公室、昆明市西部开发办公室、昆明市发展循环经济工作领导小组办公室、昆明市加快北部县区经济发展协调工作领导小组办公室、昆明市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、昆明市东川经济转型和可持续发展工作领导小组办公室日常工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、积极发挥好参谋助手作用。及时跟踪分析经济运行情况,加强和完善经济运行分析工作,随时掌握经济运行中的重大变化、重要情况,及时发现并认真解决苗头性、倾向性问题,做好宏观经济的预测、预警,突出对重大问题、重大战略、重大规划、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,为党委、政府决策提供参考依据。加强统筹协调,排时间,精心组织,抓紧工作,认真落实,按进度要求完成阶段性目标任务。

2、切实抓好投资管理和项目建设。调整优化投资结构,加大综合交通、生态环保和民生保障等基础设施建设投入,吸引社会资本参与我市基础设施建设;加大先进制造业、大健康产业、现代服务业、旅游业等领域的投入,提高产业投资占固定资产投资的比重。切实抓好重点项目建设,积极帮助协调解决项目推进中的困难和问题。多渠道落实建设资金,积极主动争取中央和省的资金支持;进一步激发社会资本活力,扩大社会资本投资渠道。推进项目前期工作,加大项目前期经费投入力度,做深做实各项前期工作,为实现投资持续增长提供保障。

3、积极推动产业结构优化升级。加强产业发展布局研究,完善支持重点产业发展政策体系。着力培育扶持大健康产业及战略性新兴产业发展,实现产业发展高端化和产业体系现代化。深入推进服务业综合改革试点,推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。实施大众创业万众创新,建设双创示范基地。认真履行“188”重点产业发展领导小组办公室职能。继续推进节能减排工作,大力推广新能源汽车,落实我市新能源汽车产业发展及推广应用三年行动计划。牵头做好我市钢铁煤炭化解过剩产能工作。

4、继续推进重点领域改革。结合实际,科学研究制定我市事业单位及国有企业公务用车制度改革相关方案。完成好我市党政机关公务用车制度改革机要通信和应急综合执法用车平台建设等的后续工作。认真开展调研,启动我市《贯彻关于创新政府配置资源方式的实施意见》的编制工作。按照国家和省的统一安排部署,加快推进收费改革,建立执收单位目录清单,建立和实施执收单位收费目录管理机制。

5深入推进易地扶贫搬迁工作。督促各县区认真梳理本地易地扶贫搬迁整改后调出项目的资金使用情况,并提出处理意见,待摸清全市情况后,及时向省易地办汇报、请示,解决好资金消化处理问题。我委将加强与省发改委的沟通、对接,及时下达2018年度计划任务,并督促各县区先行开展前期工作,尽快启动项目建设,确保按要求完成工作任务。统筹平衡三年行动计划任务。对照全省三年行动计划65万建档立卡贫困人口搬迁任务下达昆明市的分县规模,分析测算各县区实际能够完成的任务数,积极配合市扶贫办研究提出处理意见,以市扶贫开发领导小组名义上报省扶贫开发领导小组审批。

6、继续努力保持物价水平稳定。加强价格监测分析,加强粮油肉菜等居民生活必需品价格监测预警分析,继续推进重要民生商品价格信息公布工作,提高价格透明度;启动自来水价格的调整工作,进一步完善我市水价体系。完善天然气价格形成机制。公布实行政府定价或政府指导价的重要商品和服务价格的清单,清单外无定价。进一步深化售电侧改革,通过更大电量参与电力市场化交易,切实降低企业用电成本。加强教育、医疗、机动车停放等民生价费管理。加大价格违法行为的打击力度,严厉打击散布涨价信息、哄抬价格和牟取暴利等行为,切实维护市场价格秩序。

7、不断提高对外开放水平。主动服务和融入国家重大发展战略,积极拓展与东南亚、南亚的合作,配合开展沿边开放自贸区建设调研,跟踪国家和省“一带一路”、长江经济带建设动态和政策动向。继续加强国内区域合作,加强与北京朝阳区、深圳市的对接沟通,推动双方合作深入开展。继续协调推进与泛珠三角区域、川滇黔十二市州的合作。继续加强滇中城市经济圈深度合作,推动滇中城市经济协同发展。

8、持续推动社会事业和民生改善。认真做好与民生相关的重点项目的协调、配合推进工作,积极争取对国家和省级的资金补助,鼓励社会事业项目建设,进一步加强社会公共服务水平的提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市发展和改革委员会2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 昆明市发展和改革委员会

2. 昆明市价格监督检查局

3. 昆明市价格监测和成本调查监审局

4. 昆明市经济运行监测室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市发展和改革委员会2018年末实有人员编制167人。其中:行政编制157人(含行政工勤编制9人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员155人(含行政工勤人员155人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员126人。其中:离休9人,退休117人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市发展和改革委员会2018年度收入合计39026.83万元。其中:财政拨款收入39019.04万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入7.79万元,占总收入的1%。与上年对比增加12184万元,主要原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市发展和改革委员会2018年度支出合计39020.44万元。其中:基本支出3982.05万元,占总支出的10%;项目支出35038.39万元,占总支出的90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加12177.61万元, 主要原因是项目经费增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3982.05万元。与上年对比增加764.36万元,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出与上年相比均有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3625.97万元占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费354.68万元占基本支出的9%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35038.39万元。与上年对比增加11413.25万元,主要原因是2018年新增昆明新开国际航线补贴资金11000万元、2017年铁路运营亏损补贴400万元。开展发展改革相关工作项目40个,本年度支出1120.50万元;用于昆明市新开国际和地区航线培育资金项目2个,本年度支出13593.45万元;安排全市固定资产投资项目前期经费项目1个,本年度支出20000万元;用于价格收费工作、价格监督检查办案等工作项目5个,本年支出186万元;用于全市经济形势分析及政策措施研究、经济运行调控项目3个,本年度支出12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出35425.59万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加8582.76万元,主要原因是新增昆明新开国际航线补贴资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出15108.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、国际航线培育、航空公司补贴工作、经济运行调节、经济体制改革、物价管理等专项工作

2. 节能环保(类)支出20.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于新能源汽车推广应用及充电设施建设临时小组工作经费;

3. 城乡社区(类)支出20000万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于全市的固定资产投资项目前期工作经费。

4. 农林水(类)支出1.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扶贫工作。

5. 住房保障(类)支出295.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于委机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元,支出决算为20.30万元,完成预算的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为10.26万元,完成预算的51%;公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为6.57万元,完成预算的73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我委严格按照中央“八项规定”和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.69万元,下降42%。其中:因公出国(境)费支出决算增减少5.66万元,下降55%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.45万元,下降157%;公务接待费支出决算增加2.23万元,增长33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我委严格按照中央“八项规定”和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10.26万元,占50%;公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,占18%;公务接待费支出6.57万元,占32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.26万元,共安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。开展内容包括:3人赴西班牙、意大利和法国进行中欧区域合作交流访问,1人参加昆明市规划局组团赴瑞士考察友城项目,1人赴印度、阿联酋考察国际航线开通事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆(其中1辆为通信应急车辆、1辆为未参加车改的下属事业单位所属)。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.57万元。其中:

国内接待费支出6.57万元(其中:外事接待费支出1.43万元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待1批次),接待人次535人(其中:外事接待人次20人)。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用。用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作,其它市发展改革系统人员到我市调研、学习交流工作经验,各县区政府及有关部门来我委汇报工作。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市发展和改革委员会2018年机关运行经费支出350.73万元,与上年319.45万元对比增加了31.28万元,主要原因在于公车改革后支付公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市发展和改革委员会资产总额2,464.03万元,其中,流动资产564.42万元,固定资产1899.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2770.30万元,其中固定资产减少411.36万元,流动资产减少2358.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产35项,账面原值652816万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2464.03

564.42

1899.61

1,292.11

684.78

0

311.49

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额44.52万元,其中:政府采购货物支出44.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 日常经济运行调节:反映日常经济运行调节方面的支出。

5.经济体制改革研究:反映经济体制改革与研究方面的支出。

监督索引号53010000130301111

 

昆明市发展和改革委员会2018年度部门决算表