昆明市发展和改革委员会

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索引号: 015113171-201909-199274 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市发展和改革委员会 发布日期: 2019-09-12 15:47
名 称: 昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度决算说明
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昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度决算说明

发布时间:2019-09-12 15:47 浏览次数:30
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昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市粮油饲料产品质量检验中心,是全额拨款事业单位,主要职能如下:

1.负责昆明市粮油标准质量管理,承担粮油质量及安全方面的标准研究和制订工作;

2.负责昆明市储备粮质量监督管理,包括储备粮油污染监测、质量安全监测预报、品质分析、入库质量鉴定等工作;

3.负责昆明市军供粮、救灾粮等各种政策性粮食的质量监督检验工作;

4.负责粮油食品质量安全市场准入监督管理工作,承担粮油放心食品评定工作;

5.负责粮油产品收购、运输、储藏、加工及销售各个环节的质量安全监督检验工作;

6.负责饲料原料及产品的质量、卫生、安全监督检验工作,开展饲料污染研究;

7.完成上级交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

根据《昆明市粮食局系统2018年目标管理考核办法》,为全面履行各项工作职责,确保全市粮食安全,与原昆明市粮食局签订了目标管理考核责任书。我中心不断提高管理效能和服务质量,努力完成各级政府和执法部门的监督检验任务,为粮油食品安全工作提供了大量的数据依据。2018年完成检测样品2387份,其中:1.受原昆明市粮食局的委托完成储备粮油的出入库及定期监督抽查样品731份,为昆明市储备粮油的质量安全提供了有效的数字依据,保障了储备粮油质量安全。2.受原昆明市粮食局及有关职能部门委托完成监督抽检样品896份,主要是对粮油食品市场准入发证检验、政策性粮油(军供粮)、粮油市场监督抽查等粮油进行监督检验,既强化了政府对食品安全的监督力度,又增强了生产经营者的自律意识,规范了企业的经营行为。3.为社会各界提供公益检测服务样品760份。4.在粮油标准规范的宣传推广工作中发挥了积极作用,在“实验室开放日”、“世界粮食日”等活动中向消费者普及粮油标准及粮油消费知识。

根据昆明市非税收入管理局的管理目标,2018年我中心非税收入任务为50万元,实际检验费收入58.01万元,2018年已缴财政专户50.97万元,剩余7.04万元是2018年四季度检验费收入,我单位属于小规模纳税人,按季申报纳税,2018年应缴未缴非税收入已于2019年1月纳税后缴入财政专户。我中心2018年非税收入任务圆满完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。昆明市粮油饲料产品质量检验中心账面保有车辆3辆,其中:实有在用车辆2辆,已报废车辆1辆。已报废车辆于2019年办理资产处置核销手续。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度收入合计4,340,512.75元。其中:财政拨款收入3,732,204.15元,占总收入的85.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入608,308.60元,占总收入的14.01%。与上年对比财政拨款收入增加320,663.86元,其他收入增加170,194.35元,主要原因:一是2017年9月我单位通过公开招聘增加4名工作人员,其中管理人员2名、专业技术人员2名,人员经费、公用经费支出增加;二是2018年我单位承担了云南省粮食和物资储备局安排的省级储备粮监督抽检任务,专项资金支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度支出合计4,024,342.68元。其中:基本支出2,452,208.15元,占总支出的60.93%;项目支出1,572,134.53元,占总支出的39.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年度支出合计增加174,688.14元,基本支出增加662,836.33元,项目支出减少488,148.19元,主要原因是:基本支出中一是调资调待,二是增人增资;项目支出中一是2018年我单位缩减了财政拨款的项目资金,二是专户中部分专项资金由于项目未完成或到账时间较晚等原因结转2019年继续使用。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市粮油饲料产品质量检验中心正常运转的日常支出2,452,208.15元。与上年对比增加662,836.33元,主要原因一是调资调待,二是增人增资,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市粮油饲料产品质量检验中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,572,134.53元。与上年对比减少488,148.19元,主要原因一是2018年我单位缩减了财政拨款的项目资金,二是专户中部分专项资金由于项目未完成或到账时间较晚等原因结转2019年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,732,204.15元,占本年支出合计的92.74%。与上年相比增加320,663.86元,,主要原因是2017年9月我单位通过公开招聘增加工作人员4名,人员经费、公用经费均增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.住房保障(类)支出150,120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金支出;

2.粮油物资储备(类)支出3,582,084.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%。主要用于保障粮油产品检测的业务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59,600.00元,支出决算为39,155.01元,完成预算的65.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为37,465.01元,完成预算的79.38%;公务接待费支出决算为1,690.00元,完成预算的13.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要:一是我单位厉行节约,减少“三公”经费的支出;二是抽样任务重、时间紧时,因单位车辆难以满足业务需要,我单位结合租车方式开展抽样工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,707.49元,下降37.71%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少18,361.99,下降32.89%;公务接待费支出决算减少5,345.50元,下降75.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是:公务用车运行维护费下降原因是2018年抽样任务重、时间紧时,因单位车辆难以满足业务需要,我单位结合租车方式开展抽样工作,且2018年公务用车维修(护)费减少。二是公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定,减少了公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37,465.01元,占95.68%;公务接待费支出1,690.00元,占4.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,465.01元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,465.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出抽样和检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,690.00元。其中:

国内接待费支出1,690.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务工作往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市粮油饲料产品质量检验中心是全额拨款的事业单位,2018年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市粮油饲料产品质量检验中心资产总额10,354,679.01元,其中,流动资产2,850,616.24元,固定资产7,496,215.77元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7,847.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少61,808.62元,其中流动资产增加317,388.06元,固定资产减少387,043.68元,无形资产增加7847元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10,354,679.01

2,850,616.24

7,496,215.77

292,212.09

896,213.60

0

6,307,790.08

0

0

7847.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,昆明市粮油饲料产品质量检验中心政府采购支出总额51720元,其中:政府采购货物支出51720元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额51720元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

二、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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